襄阳日报社2021年部门预算

第一部分  部门概况
一、主要职责
（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，深入宣传贯彻中央、省委、市委决策部署。
（二）围绕中心，服务大局，讲好襄阳故事，传播襄阳正能量，为襄阳“一极两中心”高质量发展营造强大舆论氛围。
（三）认真落实意识形态工作责任制，加快新型主流媒体建设，不断提升新闻传播力、影响力、引导力、公信力。
 （四）加快文化产业发展，不断提高报业现代化发展水平。
（五）认真做好党报发行工作，不断提高新闻出版质量。
（六）加强新闻队伍建设，不断培养全媒体人才。
（七）做好市委和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据中共襄阳市委机构编制委员会文件，襄阳日报社为市委直属公益二类事业单位，内设办公室、人力资源部、党群工作部、编辑委员会办公室、经营管理办公室、财务部、法务审计部、老干部联络科、资料信息部、《襄阳日报》编辑部、新媒体编辑部、校对安检部、融媒体技术保障部、全媒体视觉部、全媒体时政经济部、全媒体理论评论部、全媒体社会民生部、全媒体文教卫部、通联部、全媒体新闻研究中心等20个内设机构。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，襄阳日报社部门无二级预算单位，只包含襄阳日报社预算。
第二部分  2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年襄阳日报社收入预算总额为9508.12万元，其中：公共财政预算拨款2903.88万元，事业收入2780万元，事业单位经营收入3824.24万元。
（二）预算支出情况
2021年襄阳日报社支出预算总额为9508.12万元，其中：文化体育与传媒支出8210.66万元、社会保障和就业支出903.73万元、医疗卫生与计划生育支出195.3万元、住房保障支出198.43万元。
（三）预算收支增减变化情况
2021年襄阳日报社的收入预算总额比上年增加0.14%。
2021年襄阳日报社的支出预算总额比上年增加0.14%。
二、2021年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2021年襄阳日报社财政预算拨款收入2903.88万元，其中财政拨款2825.38万元、省下达转移支付补助78.5万元。
财政预算拨款收入比上年增加2.1%。
（二）财政拨款支出预算
2021年襄阳日报社财政预算拨款支出2903.88万元。其中：文化体育与传媒支出2777.37万元、社会保障与就业支出124.11万元、医疗卫生与计划生育支出2.4万元。
财政预算拨款支出比上年增加2.1%。
三、2021年一般公共预算支出情况
2021年襄阳日报社一般公共预算拨款支出2903.88万元。其中：基本支出1608.82万元、项目支出1295.06万元。
一般公共预算支出比上年增加2.1%。
    四、2021年一般公共预算基本支出情况
襄阳日报社2021年一般公共预算基本支出1608.82万元。其中：人员经费支出1608.32万元、日常公用支出0.5万元。
一般公共预算基本支出与上年相比无变化。
五、2021年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2021年“三公”经费预算情况
襄阳日报社2021年无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。
七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2021年襄阳日报社无机关行政运行经费预算。
2、政府采购预算情况
2021年襄阳日报社政府采购预算150万元，其中货物类0万元，服务类150万元。
3、国有资产占用情况
襄阳日报社办公用房面积5500平方米。公务用车3辆。
4、政府债务情况
无此事项
5、预算绩效情况
2021年我社按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了各项目的绩效目标，覆盖了全部财政项目预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。重点项目预算的绩效目标如下：
1、确保报纸发行质量，充分发挥党报的喉舌作用，传递市委、市政府的主流声音，讲好襄阳故事，发挥积极作用。增加发行量，消灭空白点，搞好窗口服务。
2、围绕市委、市政府中心宣传工作服务，在做好新闻宣传报道工作的同时，大力发展新媒体，搭建新媒体传播矩阵，深入推进媒体融合，筑牢新闻舆论主阵地。
3、逐年推进宣传工作，通过日、晚、官方微博、微信进行推广宣传，使用人民日报原创内容，与中央媒体接轨，将襄阳故事等原创内容通过人民日报的终端进行发送，逐步提升襄阳的品牌效应，打造汉江流域第一主流新型媒体品牌，建设区域性媒体融合最具标本、引领意义的试验田、先行区。
4、建设高效先进的襄阳新闻资源数据平台。更好的保存历史报纸新闻资源，建成新闻数据资源库，方便查询利用，发挥新闻资源优势，为襄阳各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考做好服务工作。
见附件
  
第三部分  2021年部门预算公开表
见附件
 
第四部分  名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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